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预付对方844579.2元,且对方已全额开专票了,实际货款830467.02,请问怎么账务处理?

来源:360问答 编辑:从小磊
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网友提供的解决方案1:

剩下余款列为应收账款

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剩下余款列为应收账款

采购时货款已付完但对方公司才开来一部分的发票,会计上如何...

               贷:预付账款-某公司      然后预付账款...

我公司采购材料,以收到对方公司发票,可我公司支付采购款时老...

借:材料采购贷:其它应付款--老板的名字 还款:借:其它应付款--老板的名字贷:现金

进材料之前是小规模纳税人,已挂应付帐款,发票未开,现转成一般...

未收到发票的分录为你暂估的,在实际收到发票时是需要冲销的!2、如果对方开具增值税... 可以让对方办理红冲,开具负数发票。否则只能作废普通发票(全额)入账!3、对于货物名...

发票金额大于实际支付金额,该怎样做账

是很常见的事情。 主要有几种: 1、开票方(收款方)优惠,不计零头,但不愿做返利开红票手续; 2、报销人让开票方故意多开,以便报销时可以虚报。 账务处理时,应该按实际付款金...

上个月发票全额来,但钱只付了一半,这个月付的另一半钱怎么做...

用记账凭证就好了 借:应付账款 贷:银行存款


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www.wosoni.com false 互联网 http://www.wosoni.com/s/mqrtvv/cghjlldjlkdcdjek.html report 1371 网友提供的解决方案1:剩下余款列为应收账款预付对方844579.2元,且对方已全额开专票了,实际货款830467.02,请问怎么账务处理? 剩下余款列为应收账款采购时货款已付完但对方公司才开来一部分的发票,会计上如何...               贷:预付账款-某公司      然后预付账款...我公司采

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