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12月有比运费我们付了款,但对方没开票。1月的时候开了专票来

来源:360问答 编辑:从小磊
有网友碰到过这样的12月有比运费我们付了款,但对方没开票。1月的时候开了专票来,问题详细内容为:

12月有比运费我们付了款,但对方没开票。1月的时候开了专票来,票上的金额有12月的4460,1月付款的11768.4  实际开票含税为16634.税额941.55.多开了405.6.请问我1月怎么写分录。

,我搜你通过互联网收集了相关的一些解决方案,希望对有过相同或者相似问题的网友提供帮助,具体如下:

付款是12月份付的发票是1月份开的怎么处理

答:12月份购入材料已入库发票未到估价入账,第二年1月份发票收到冲估价,这是正常的会计处理,企业所得税汇算时不用作处理。

12月计提的运费10万,现在收到1月开来的对应发票,...

答:不是。12月计提的运费,因为没有开发票,所以应该是没有计入费用的,现在发票开过来了,应该入在1月的费用里。比如12计提运费,分录可能为: 借:其他应付款 100000 贷:银行存款 100000 等收到发票后,分录为: 借:销售费用 100000 贷:其他应...

如果十二月二十几号给对方打了一笔款,但对方在本...

答:打款,借:预付账款,贷:银行存款;收到发票,借:材料、库存商品等,贷:预付账款

请问公司去年12月费用今年1月拿到时发票,且开票日...

答:发票在1月份入账比较恰当,当然,如果是去年12支付费用,属于购进原料货到单未到的情形,为了保证账实相符,同时也为了让已经耗用原材料有成本可转,可在12月份先暂估入账,待1月发票到时再作成本调整。如果是期间费用,直接在1月入账,可以省去...

我们公司给货运公司付过款了,但是对方不给开发票...

答:处理的办法有:一,自认倒霉,去你当地税务部门补开一份同等金额的运输发票,缴点税总比扣工资强;二,是运输老雇佣户的话,在他下次来领运费时,坚持没有发票不给钱,还要将上次的税金扣下;三,如果是大型运输公司,金额很大的话,你就拿着你...

12年12月开的专票,13年1月才送达,被客户退回。理...

答:如果方便重开,就重开 不要得罪客户 如果不方便重开 就只好得罪客户了,只能说可以做账的。 如果开具红字发票的话,在认证期内,你原因就说开错了 不能说对方不要的,这样就可以开具红字发票了。

小规模纳税人企业,12月开出发票,但是没有我的供...

答:贵公司已经开出销售发票,而没有收到供应商的发票。你只能做暂估了,等下个月收到发票再红字冲回。因为你是小规模纳税人,本来收到发票就不能抵扣的,所以,影响不大的。

12月的发票要到1月份才能开,那么做账的时候是做几...

答:这主要看是什么期间的费用,如果是12月份的费用,即使发票是13年1月份开具的,也要入2012年的费用,可以通过“以前年度损益调整”科目核算,也可以在12月份计提这块费用。 希望能帮助到你!

协议付款日期已到但对方单位仍未开具发票的账务怎...

答:你如果已经在银行付款了,根据付款凭证做 借:应付账款 贷:银行存款 若对方见款开票后,借:管理费用/待摊费用 贷:应付账款 如果,你方需要对方拿发票在来汇款,那就等对方发票来了在做处理,分录和上面一样。 如果,双方都没有动静,那就不用...

付了款未收到发票怎么做帐?

答:先记入预付帐款或其他应收款: 借:预付帐款或其他应收款; 贷:银行存款;待收到发票时: 借:销售费用、管理费用等; 贷:预付帐款或其他应收款; 扩展资料: 会计做账也称会计实务,指会计进行账务处理的过程,一般从填制凭证开始到编制报表...

购包装箱钱已付,对方不开票怎么做账?

如果确实无法取得发票,只能写一份无票说明入账了。

上年12月份的电话费,本年1月付款并取得发票。开票时间是本年...

月才能结清的很少有当月结清的;其次发票的日期是本年一月的而且是一月份发生的支出所以是可以列入1月份账中的。同意上面的意见,其实虽然是付费为12月份的,在1月份才...

12月底的成本费用发票对方公司说没有了,如果要开要等到明年...

所以这张成本费用发票很重要我想一定要在12月份进账这样的话就可以抵扣一些费用了。本月做分录是借:主营业务成本2000贷:现金2000,后面再附上1月份所开的那张发票,这...

12月的发票要到1月份才能开,那么做账的时候是做几月份的费用...

这主要看是什么期间的费用,如果是12月份的费用,即使发票是13年1月份开具的,也要入2012年的费用,可以通过"以前年度损益调整"科目核算,也可以在12月份计提这块费用。

我方未开票给对方,对方可以通过公司账号转账付款给我方吗?

1、可以转给我方 2、对方如果已经转帐到我方公司帐户,可以的话,尽量给予开具发票,对方如不需要,也可以不开具,不过做会计帐时,可以做为未开具发票收入入帐

开票日期是1月份,发票中已备注是"12月租金",能在12月做账吗...

不行。如果12月份要出账的话可以先暂估嘛,到1月份在按发票入账。

货款付出后,对方不开票给我怎么做账务处理?

一个办法是先挂账,标明无发票,估价入账: 借:库存商品 贷:银行存款 向对方施加压力,讨要发票(可以以举报吓唬他),来发票了,更正价税。 另一个办法很有风险,就是不在账面...

运费有物流公司先垫付,然后开票给我公司,我公司须向购买方收...

2、如果运费由购买方负担,物流公司应该给购买方开发票,你单位收到发票,根据发票复印件做帐。 借:其他应收款--垫付运费 贷:银行存款等 3、你单位把运费发票提供...

付款少付几分钱,开票多开几分,应该怎么办

最简单的办法是,自己垫上。 如果可以作废那就作废了重开 如果不能作废那就开红字发票冲销后重开

重新开票(因所开运费发票不符合粮补要求).请问不在同一月份如...

如果你2月按下面分录做的借 销售费用-运费    应交税费-应交增值税(进项税额)    贷 应付账款/银行存款 那么3月你先做个进项税转出借  应付...


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