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开的红冲的5万发票抵扣联、发票联要给对方吗

来源:360问答 编辑:王阿强
有网友碰到过这样的开的红冲的5万发票抵扣联、发票联要给对方吗,问题详细内容为:

购买方已经抵扣销售方怎么重新开票,不是全部红冲,原来的基础上减少5万,对方已开5万的红字信息表,已开红字发票,开的红冲的5万发票抵扣联、发票联要给对方吗

,我搜你通过互联网收集了相关的一些解决方案,希望对有过相同或者相似问题的网友提供帮助,具体如下:

解决方案1:

购买方已经抵扣销售方怎么重新开票,不是全部红冲,原来的基础上减少5万,对方已开5万的红字信息表,已开红字发票,开的红冲的5万发票抵扣联、发票联要给对方吗

最好问对方需要不,一般都给,要入账


解决方案2:

冲红的发票不是要给对方,他们才会记帐。

开具购买方红字发票抵扣联和发票联邮寄给客户吗

答:看你的具体情况 如果之前开具的蓝字发票,对方没有认证,直接拒收的话,你应该收回之前蓝字发票的所有联次加盖作废章,现在新开的红字发票,不用寄给对方 如果之前开具的蓝字发票,对方已经认证入账,则你需要把相应的红字发票抵扣联发票联,以...

开完红字发票后,需要寄给对方什么?

答:如果这发票对方公司已经认证抵扣并且入账了,你就要把开好的两联红字发票寄给对方冲账用,如果对方没认证的,你要把这未认证的两连发票要回来,而后开的红字发票也不用寄给他们,你只要把重新开具的相应的蓝字发票寄给对方就可以了 符合作废条件...

遇到的一个会计实务:开具的红字增值税专用发票的...

答:你7月5日开具的红字税票的抵扣联和发票联不需要给A公司,只需将7月5日开具的正确的蓝字发票抵扣联和发票联给A公司就可以了。你红字发票做帐时应将7月5日开具的红字发票的记账联、抵扣联、发票联及6月30日开具的发票联、抵扣联附在凭证后面。

对方要开具红字发票,抵扣联要不要给对方

答:如果你没有认证的话 要退给对方 如果已经认证了,不用退,要你方做进项税额转出 开出一张红字信息表。对方才可开红字发票。

开出增值税专用发票对方已认证现要开红冲怎么开

答:对方已经认证,只能红冲,让对方申请红字申请单,然后你下载后开出负数发票。都在开票软件系统内操作。 国家税务总局 关于红字增值税发票开具有关问题的公告 国家税务总局公告2016年第47号 为进一步规范纳税人开具增值税发票管理,现将红字发票...

开票时,抵扣联给自己还是给对方

答:增值税专用发票,除了存根联和记账联自己用作记账之外,其余的应该都是要给购货方的。 抵扣联给对方申请进项税抵扣用的,发票联是给购货方记账用的-------有你更精彩-小T

开红字发票时,对方退货的抵扣联和发票联怎么处理

答:假如购货方已经认证抵扣了 那么购货方作为记账抵扣的凭据 不退给销售方 若是没有认证抵扣记账 那么将这2联退给销售方 销售方将这2联和红票装订一起 作为开具红票的凭据

开出增值税专用发票对方已认证现要开红冲该怎么开?

答:7月份开票时税率应为17%,误填6%,现在刚发现,报税时如何处理?下月开红字调整就可以是么?需要先按照实际开出的发票税率填报;收回发票全部联次次月可以开具红字发票,冲减当月销售额。 如果工程款发票开超了需要怎么处理 比如工程结算款100万...

对方已经认证的发票,要红冲,我方开具出的负数发...

答:要的

要对方会计开红冲发票,我方会计需要提供什么?

答:1、增值税专用发票当月开当月可作废,隔月的话,即使你没有认证,也只能冲红,冲红必须到税务局申请,没有申请不可以随意自己开红字发票。 2、如果你没有错,可以要求对方财务自己去当地税务局开具红字发票申请,可以以发票内容错误为由开具,你...


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www.wosoni.com false 互联网 http://www.wosoni.com/s/mqorot/cgehejekjgdciegg.html report 2547 解决方案1:购买方已经抵扣销售方怎么重新开票,不是全部红冲,原来的基础上减少5万,对方已开5万的红字信息表,已开红字发票,开的红冲的5万发票抵扣联、发票联要给对方吗最好问对方需要不,一般都给,要入账解决方案2:冲红的发票不是要给对方,他们才会记帐。开具购买方红字发票抵扣联和发票联邮寄给客户吗答:看你的具体情况 如果之前开具的蓝字发票,对方没有认证,直接拒收的话,你应该收回之前蓝字发票的所有联次加盖作废章,现在新开的红字发票,不用寄给对方 如果之前开具的蓝字发票,对方已经认证入账,则你需要把相应的红字发票抵

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