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我是小规模纳税人,上月开了一张6万的建筑安装合同,但是没有收到钱,报表怎么填?

来源:百度知道 编辑:吕秀秀
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小规模纳税人一直零申报,11月开了一张1万6的普票...

答:零申报意味着小规模公司本月的销售额为零。 正常情况下是可以的,但有些税务局一般有任务,会将你企业定为定额征税对象,这要看你的主管税务局的专管员。 0申报不需要特殊账务处理,只要正常做账就可以 每月15号之前登陆当地国税网上申报小规模...

我是小规模纳税人,4月份开出发票8万,到现在还没收...

答:借:应收账款—*** 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 税法规定,开票日为纳税义务成立日,所以要在开票的当月交纳增值税。这与是否收到货款没有关系。 附加税(地税)与增值税同步,也就是说同时要计提附加税 借:营业税金及附加 贷:应交税...

我是小规模纳税人,2017年3月份已确认一笔未开票收...

答:3月账务处理借:应收账款 贷:主营业务收入应交税费—应交增值税 月末:借: 应交税费—应交增值税贷:营业外收入小规模季报在申报表计税依据第三行普通发票那里填列不含税收入。如季度未达9万起征点在本期免税额填列应纳税额与未达起征点免税额。...

我们是小规模纳税人,上个月有收入未开票已申报纳...

答:你好!上月收入未开票,在这个月开发票是不影响本月收入与申报的,具体操作为: 1、开发票(上月数)后,本月更正上月收入凭证即可(即红字更正法),这不影响上月收入与申报情况; 2、本月根据你需要(或实际)数据进行申报(包括有发票与无票...

建筑安装企业小规模纳税人怎么建账,怎么报表

答:(一)工程施工 相当于生产企业的“生产成本”科目。主要核算各项目成本及毛利。下面设置“合同成本”和“毛利”两个二级明细科目。 1、工程施工-合同成本,核算工程合同成本 在合同成本下,设置以下明细科目 (1)人工费(项目/部门核算) (2)材料...

我们是小规模纳税人,这个月开了3万的票,属于货物...

答:虽然没有订立购销合同,但实际发生了购销业务,应该按照销售额计征印花税。 小规模纳税人季销售额不超过9万免征增值税,但不免征印花税和所得税。 《印花税暂行条例》

小规模纳税人,每月申报了增值税,但是财务报表没...

答:财务报表也是每月必须对税务局申报的报表,不能漏报,否则有可能会被税局罚款。 现在你可以带上以前漏报的财务报表,到国税大厅申请补录入。

我公司是小规模纳税人,上个月有收入已结转,但是...

答:下个月做已销售商品的估计入库然后结转销售成本就可以了,不用把原分录冲红。并在摘要里标明是上个月漏记成本。

小规模纳税人申报表这个怎么填?

答:《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》填写说明 本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。 (一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 (二)“纳税人识别号”栏,填写...

大神,请问小规模纳税人财务报表年报该怎么申报呢...

答:根据2017年12月的财务报表数据填写,网上申报有相应的表,一些系统数据是会自己显示的,然后把自己的报表数据填进去就可以了,注意对应关系和逻辑关系,总表的数字等于附表的汇总金额。

我们是小规模纳税人,上个月开了一张普通发票,但这个月发现开...

上个月的发票开错了,这个月可以再开具一张负数发票,将原来的发票冲回,交税的话是按... 纳税的时候也需要交税,而你下个月缴纳本月税的时候,你的负票会把你上月缴纳的错票...

小规模纳税人上月开了一张发票,交了税,这个月退票重开了相同...

1、重新开一张新的,其他都不变,把金额改成负数,在备注栏写明退票原因。发票号等; 2、再开一张新的发票。这个月开的新票不需缴税。

我是刚成立的小规模纳税人,公司发生的好多费用都没有发票该...

有没有收入都要按时申报。报表是一个资产负债表,据实填写,发生了的就填,左右平衡,一... 税务员解释得清楚一些。 第二,你是小规模纳税人,刚刚成立,税务怎么会查账?可能是你...

我是核定征收的小规模纳税人,上个月只开了17000维修发票,没...

小规模纳税人本来就是没有进项税呀!你们公司交的税是:17000/1.03*0.03=495.14 还有填哪个报表呀?

小规模纳税人,建筑行业开材料发票,但是没有进项发票,请问成本...

严格说没有进项发票是不符合规定的,但是税务也人性化管理(毕竟你是小规模纳税人),只要对方开具收据且数量单价金额完整也能进账 根据购货的收据明细建立器材台账,对每一...

我是个体户,是小规模纳税人,我家上个月开了点票,但是没超过起...

,这样保证不会出错 我们这里小规模纳税人,执行小企业会计准则,都是季度申报了,你看... 但是你是未到起征点,所以你本期应纳税额减征额,栏次11也要填上相应的数据,,,也就是...

我是新公司小规模纳税人,前几个月是有会计事务所代理报税的...

按照上月申报表,销售额为零。财务报表以上月为准,除销售收入一栏为零为,其他按照所发生的正常反映数据即可。 申报时可网上申报,也可直接向税务部门办税服务厅递交申报...

我是小规模纳税人,由于发票开重了多交了增值税,上月已经抵销...

本月把剩下的一半继续抵消

我是小规模纳税人,8月开的增值税普通发票开错了,没有给购买...

增值税 普 通 发 票的冲 红是很简单的,你只需要在新的一张 发 票里按原来的那张错的发 票开出负数(数量、金额均为负数哦)即可,并在备注栏里写清那张错 票的号码即可。


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www.wosoni.com false 互联网 http://www.wosoni.com/b/mtortp/cjehjfdchiijdkdcijl.html report 4419 小规模纳税人一直零申报,11月开了一张1万6的普票...答:零申报意味着小规模公司本月的销售额为零。 正常情况下是可以的,但有些税务局一般有任务,会将你企业定为定额征税对象,这要看你的主管税务局的专管员。 0申报不需要特殊账务处理,只要正常做账就可以 每月15号之前登陆当地国税网上申报小规模...我是小规模纳税人,4月份开出发票8万,到现在还没收...答:借:应收账款—*** 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 税法规定,开票日为纳税义务成立日,所以要在开票的当月交纳增值税。这与是否收到货款没有关系。

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